Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 40UN MEDALHA AZ45001, 61UN MEDALHA AZ45002, P/ PARTICIPANTES DO TORNEIO FUTSAL ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS GASPAR SILVEIRA MARTINS, DRº VICENTE DUTRA E SALGADO FILHO. |
0,00 |
353,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 40UN MEDALHA AZ45001, 61UN MEDALHA AZ45002, P/ PARTICIPANTES DO TORNEIO FUTSAL ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS GASPAR SILVEIRA MARTINS, DRº VICENTE DUTRA E SALGADO FILHO. |
353,50 |
|
|
| 13/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2710; |
|
353,50 |
|
| 23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2018
SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA - 1208 |
|
|
353,50 |
| TOTAL |
353,50 |
353,50 |
353,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
