Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3581 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN OLEO BRUTUS 15W40 AP ALTA PERFORMECE 5LT, 1UN OLEO PROTECTION T5 15W40 1LT., P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN OLEO BRUTUS 15W40 AP ALTA PERFORMECE 5LT, 1UN OLEO PROTECTION T5 15W40 1LT., P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. |
153,00 |
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19/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20213188; |
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153,00 |
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25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2018
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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153,00 |
TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.