Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3596
Data de lançamento:
16/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1 CABO DE LIGAÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA LADO DIREITO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1 CABO DE LIGAÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA LADO DIREITO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
132,00
19/07/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20228936;
132,00
26/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2018
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
