Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3610
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50UN SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML, 50UN ESPARADRAPO COMUM 10X4,5MT, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2UN LUVA LATEX TAM P C/ PO CX 100UN, 2UN LUVA LATEX TAM XP C/PO CX/100UN E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
892,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
Valor Empenhado referente a: 50UN SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML, 50UN ESPARADRAPO COMUM 10X4,5MT, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2UN LUVA LATEX TAM P C/ PO CX 100UN, 2UN LUVA LATEX TAM XP C/PO CX/100UN E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
892,77
13/08/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/52725; 1/53294;
892,77
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
892,77
TOTAL
892,77
892,77
892,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
