| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML, 50UN ESPARADRAPO COMUM 10X4,5MT, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2UN LUVA LATEX TAM P C/ PO CX 100UN, 2UN LUVA LATEX TAM XP C/PO CX/100UN E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 892,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 50UN SOL FISIOLOGICA 0,9 500ML, 50UN ESPARADRAPO COMUM 10X4,5MT, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2UN LUVA LATEX TAM P C/ PO CX 100UN, 2UN LUVA LATEX TAM XP C/PO CX/100UN E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 892,77 | ||
| 13/08/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/52725; 1/53294; | 892,77 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 892,77 | ||
| TOTAL | 892,77 | 892,77 | 892,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
