| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1M ENTRETELA COLANTE, 7PCT. PEROLA, 2M PEROLAS EM METRO, 13UN LÃ, 16PAR ARGOLAS, 2UN EURO ROMA, 4UN CARRETEL DE LINHA, 40UN AGULHA, 5MT FIBRA E DEMAIS ITENS P/ ATIVIDADES COM AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF. | 0,00 | 405,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1M ENTRETELA COLANTE, 7PCT. PEROLA, 2M PEROLAS EM METRO, 13UN LÃ, 16PAR ARGOLAS, 2UN EURO ROMA, 4UN CARRETEL DE LINHA, 40UN AGULHA, 5MT FIBRA E DEMAIS ITENS P/ ATIVIDADES COM AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF. | 405,20 | ||
| 17/07/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20202979; | 405,20 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2018 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 | 405,20 | ||
| TOTAL | 405,20 | 405,20 | 405,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
