| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 3UN BRAÇADEIRA ENCAIXE TUBO SOLD 20 MM, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 2UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM., 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1UN JOELHO 90 SOLD 32 MM, 1UN LUVA REDUÇÃO SOLD 40 MM X 32 MM E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 43,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 3UN BRAÇADEIRA ENCAIXE TUBO SOLD 20 MM, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 2UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM., 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 1UN JOELHO 90 SOLD 32 MM, 1UN LUVA REDUÇÃO SOLD 40 MM X 32 MM E DEMAIS ITENS P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 43,31 | ||
| 25/07/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20237135; | 43,31 | ||
| 01/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2018 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 43,31 | ||
| TOTAL | 43,31 | 43,31 | 43,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
