3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CURSO DE 2 DIAS DE 17 AGENTES DE SAUDE E 2 AGENTES DE ENDEMIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7556.
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1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA CURSO DE 2 DIAS DE 17 AGENTES DE SAUDE E 2 AGENTES DE ENDEMIAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7556.
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19/07/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
1.000,00
23/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2018
IRENE LAZZARE RIPPEL - 9088
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.