| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 3632 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SINISTRO VEICULO DOBLO IUX 4216, CFE. TERMO DE ACORDO Nº 29589/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 10.000,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SINISTRO VEICULO DOBLO IUX 4216, CFE. TERMO DE ACORDO Nº 29589/2018 EM ANEXO. | 10.000,54 | ||
| 19/07/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 10.000,54 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 3005 | 10.000,54 | ||
| TOTAL | 10.000,54 | 10.000,54 | 10.000,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
