Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: Locação de Softwares: 6 meses prestação contas públ., 6 meses almoxarifado, 6 meses tributos, 6 meses NF Serviços Eletronica, 6 meses CND eletronica, 6 meses ITBI eletronico, 6 meses emissao carnes na web, pregão nº12/2017, 6º aditivo contrato nº 89/2017. |
20.019,84 |
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25/07/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189563; |
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3.336,64 |
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01/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. JULHO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
24/08/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189704; |
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3.336,64 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. AGOSTO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
24/09/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189854; |
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3.336,64 |
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10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. SETEMBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
29/10/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189994; |
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3.336,64 |
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06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. OUTUBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
26/11/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810125; |
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3.336,64 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
12/12/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - REF. DEZ - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810260; |
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3.336,64 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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3.336,64 |
TOTAL |
20.019,84 |
20.019,84 |
20.019,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.