| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELI MARIA TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PROJETOS DE BOSQUEAMENTO E SUPRESSÃO DE ARVORES DA AREA DO MUNICIPIO, NO PROLONGAMENTO DA AVANIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. | 0,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | Valor Empenhado referente a: PROJETOS DE BOSQUEAMENTO E SUPRESSÃO DE ARVORES DA AREA DO MUNICIPIO, NO PROLONGAMENTO DA AVANIDA GENERAL FLORES DA CUNHA. | 2.600,00 | ||
| 14/08/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20183; | 2.600,00 | ||
| 20/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2018 ELI MARIA TEIXEIRA - 14350 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
