Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3666
Data de lançamento:
24/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: JULHO DE 2018.
0,00
24,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: JULHO DE 2018.
24,27
24/07/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/959983;
24,27
13/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
24,27
TOTAL
24,27
24,27
24,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.