Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	25/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu 175x70 R 14 radial, P/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia social, Programa IGD PBF, Pregão n° 08/2018 Contrato nº 082/2018.	0,00	932,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2018	Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu 175x70 R 14 radial, P/ Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia social, Programa IGD PBF, Pregão n° 08/2018 Contrato nº 082/2018.	932,00
31/07/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 2/17699;		932,00
08/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336			932,00
TOTAL		932,00	932,00	932,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®