| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3676 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ doblo IUX 4216 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 0,00 | 1.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 8un Pneu 175x70 R 14 radial, p/ doblo IUX 4216 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 1.864,00 | ||
| 31/07/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/17701; | 1.864,00 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 | 1.864,00 | ||
| TOTAL | 1.864,00 | 1.864,00 | 1.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
