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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3677	Data de lançamento:	25/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 Pneu 175x70 R 14 radial, p/ veiculos Strada IWE 6999, IWE 7004 e IWE 7016 da sec. obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018.	0,00	2.796,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2018	Valor Empenhado referente a: 12 Pneu 175x70 R 14 radial, p/ veiculos Strada IWE 6999, IWE 7004 e IWE 7016 da sec. obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018.	2.796,00
31/07/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 2/17700;		2.796,00
08/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336			2.796,00
TOTAL		2.796,00	2.796,00	2.796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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