Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 150m2 SERVIÇO DE PINTURA DO GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 150m2 SERVIÇO DE PINTURA DO GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS. |
750,00 |
|
|
30/07/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20184; |
|
750,00 |
|
03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 |
|
|
750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.