SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20UN CAL HIDRATADO 20 KG, 5UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, P/ PNTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE E PINTURA DO GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
Valor Empenhado referente a: 20UN CAL HIDRATADO 20 KG, 5UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, P/ PNTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE E PINTURA DO GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
360,00
26/07/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/659;
360,00
01/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2018
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
