| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1PCT. FARINHA TRIGO 05KG, 1PCT. AÇUCAR 5KG, 1PCT SAL, 1PCT ARROZ TIPO 1 5 KG, 1UN ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400 GR, 1PCT. MASSA APARFUSO 1KG, 1UN CAFÉ IGUAÇU 180GR, 2UN OLEO DE SOJA 900 ML, 1KG FEIJÃO E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRº LEANDRO P. CARDOSO. | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | Valor Empenhado referente a:1PCT. FARINHA TRIGO 05KG, 1PCT. AÇUCAR 5KG, 1PCT SAL, 1PCT ARROZ TIPO 1 5 KG, 1UN ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400 GR, 1PCT. MASSA APARFUSO 1KG, 1UN CAFÉ IGUAÇU 180GR, 2UN OLEO DE SOJA 900 ML, 1KG FEIJÃO E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRº LEANDRO P. CARDOSO. | 115,00 | ||
| 27/07/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20330844; 890/20330671; | 115,00 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
