| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0082. | 0,00 | 17.809,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0082. | 17.809,79 | ||
| 30/07/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201882; | 17.809,79 | ||
| 02/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2018 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 17.809,79 | ||
| TOTAL | 17.809,79 | 17.809,79 | 17.809,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
