Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
Conta de Despesa: |
3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JULHO de 2018. |
0,00 |
413,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JULHO de 2018. |
413,01 |
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30/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE |
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413,01 |
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03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018 - REF. JULHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 ENEIDA MARIA SCHNEIDER. |
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137,67 |
03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018 - REF. JULHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 MARISA S. PANEGALLI. |
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137,67 |
06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2018 - REF. JULHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 MAIARA NUNES CHEQUIN. |
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137,67 |
TOTAL |
413,01 |
413,01 |
413,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.