SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,50M3 MADEIRA SERRADA, UTILIZADA P/ A CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, MASTROS P/ BANDEIRAS E SUPORTE P/ BANDEIRINHAS QUE SERÃO USADOS NO EVENTO 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: 0,50M3 MADEIRA SERRADA, UTILIZADA P/ A CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, MASTROS P/ BANDEIRAS E SUPORTE P/ BANDEIRINHAS QUE SERÃO USADOS NO EVENTO 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
400,00
31/07/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20347418;
400,00
08/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2018
NEURO NORBERTO SCHNELL - ME - 2913
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
