Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2Bd. óleo hidr. tipo A 20lt, 16 Bd. óleo lubrificante at fluido tipo A, 4 balde óleo lubrificante 40 20 lts, 30un fluido de freio dot 3 200ml, 20L óleo 5w30 gasolina, 5Bd. óleo lubrificante 15w40 20 litros, 2 Bd. óleo sf 90 20 lt, p/ onibus da Sec. Educação. |
0,00 |
3.766,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2Bd. óleo hidr. tipo A 20lt, 16 Bd. óleo lubrificante at fluido tipo A, 4 balde óleo lubrificante 40 20 lts, 30un fluido de freio dot 3 200ml, 20L óleo 5w30 gasolina, 5Bd. óleo lubrificante 15w40 20 litros, 2 Bd. óleo sf 90 20 lt, p/ onibus da Sec. Educação. |
3.766,80 |
|
|
06/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/244; |
|
3.766,80 |
|
24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2018
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
|
|
3.766,80 |
TOTAL |
3.766,80 |
3.766,80 |
3.766,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.