Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3869 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1BD. óleo hidráulico tipo A 20 litros, 17L óleo lubrificante at fluido tipo A, 30Un fluido de freio dot 3 200 ml, 70L óleo 5w30 diesel, 50L óleo 5w30 gasolina, P/ veiculos da Sec. Saude, Carta Convite nº 15/2018 contrato nº 119/2018. |
0,00 |
4.529,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1BD. óleo hidráulico tipo A 20 litros, 17L óleo lubrificante at fluido tipo A, 30Un fluido de freio dot 3 200 ml, 70L óleo 5w30 diesel, 50L óleo 5w30 gasolina, P/ veiculos da Sec. Saude, Carta Convite nº 15/2018 contrato nº 119/2018. |
4.529,60 |
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| 06/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/245; |
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4.529,60 |
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| 24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2018
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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4.529,60 |
| TOTAL |
4.529,60 |
4.529,60 |
4.529,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
