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Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3889	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 116,694 LITROS DE GASOLINA COMUM, 4381,069 LITROS DE DIESEL COMUM,P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º005/2018.	0,00	16.293,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	Valor Empenhado referente a: 116,694 LITROS DE GASOLINA COMUM, 4381,069 LITROS DE DIESEL COMUM,P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º005/2018.	16.293,13
01/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/12077; 1/12092; 1/12187; 1/12133; 1/12229; 1/12220; 1/12242; 1/12260; 1/12286; 1/12078; 1/12093; 1/12102; 1/12089; 1/12100; 1/12080; 1/12113; 1/12122; 1/12128; 1/12124; 1/12150; 1/12141; 1/12135; 1/12140; 1/12165; 1/12175; 1/12159; 1/12155; 1/12154; 1/12164; 1/12188; 1/12178; 1/12189; 1/12209; 1/12199; 1/12204; 1/12202; 1/12230; 1/12232; 1/12219; 1/12223; 1/12224; 1/12241; 1/12252; 1/12258; 1/12259; 1/12268; 1/12267; 1/12296; 1/12288; 1/12289; 1/12271; 1/12282; 1/12301;		16.293,13
08/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			16.293,13
TOTAL		16.293,13	16.293,13	16.293,13
SALDO A PAGAR				0,00