| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 167,81 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 409,08 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 209,31 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 484,23 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 78,24 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 473,55 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 663,98 LTS DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 9.027,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 167,81 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 409,08 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 209,31 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 484,23 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 78,24 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 473,55 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 663,98 LTS DIESEL S10 P/ IVZ 0024, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 9.027,01 | ||
| 01/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/12075; 1/12151; 1/12300; 1/12107; 1/12148; 1/12171; 1/12222; 1/12303; 1/12099; 1/12082; 1/12214; 1/12083; 1/12149; 1/12208; 1/12134; 1/12091; 1/12169; 1/12246; 1/12177; 1/12123; 1/12287; | 9.027,01 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 9.027,01 | ||
| TOTAL | 9.027,01 | 9.027,01 | 9.027,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
