| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F.A.M.U.R.S. |
| Número do empenho: | 3896 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSE LUIZ BASTIAN P/ CURSO GESTÃO PRATICA DE ICMS ANALISANDO GMB, GMA, PGDAS E DEFIS, NO DIA 06/08/2018. | 0,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSE LUIZ BASTIAN P/ CURSO GESTÃO PRATICA DE ICMS ANALISANDO GMB, GMA, PGDAS E DEFIS, NO DIA 06/08/2018. | 399,00 | ||
| 01/08/2018 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA | 399,00 | ||
| 07/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2018 F.A.M.U.R.S. - 135 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
