Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3900 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 716,47LTS. DIESEL S.10 AMB.ITY 1493; 589,15LTS GASOLINA DOBLO IUX4216; 375,43LTS. DISEL S.10 AMB. IUX4261; 628LTS. GASOLINA SPIN IVT6757; 1.086,90LTS. DIESEL S.10 VAN IWG 9905; 283,97 LTS. GASOLINA SIENA IPY6495,58,85 LTS. GAS. DOBLO IVF5504 SEC. SAUDE. |
0,00 |
16.138,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 716,47LTS. DIESEL S.10 AMB.ITY 1493; 589,15LTS GASOLINA DOBLO IUX4216; 375,43LTS. DISEL S.10 AMB. IUX4261; 628LTS. GASOLINA SPIN IVT6757; 1.086,90LTS. DIESEL S.10 VAN IWG 9905; 283,97 LTS. GASOLINA SIENA IPY6495,58,85 LTS. GAS. DOBLO IVF5504 SEC. SAUDE. |
16.138,67 |
|
|
| 02/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 5/4865; 1/12105; 1/12081; 1/12132; 1/12174; 1/12157; 1/12192; 1/12255; 1/12292; 1/12276; 1/12136; 1/12145; 1/3591; 1/12094; 1/12076; 1/12129; 1/12120; 1/12163; 1/12181; 1/12236; 1/12263; 1/12281; 1/12283; 1/12284; 1/12291; 1/12297; 1/12168; 1/35155; 1/12210; 5/5076; 1/12221; 1/12234; 1/12273; 2/192995; 1/12285; 1/12200; 1/133240; 6/101163; 5/4836; 1/12144; 1/12097; 1/12086; 1/12103; 1/12153; 1/12172; 1/12186; 1/12195; 1/12207; 1/12226; 1/12247; 1/12256; 1/12275; 1/12266; 1/57241; 1/16510; 1/12138; 1/12147; 1/12096; 1/12085; 1/12110; 1/12126; 1/56692; 1/12161; 1/12173; 1/12184; 1/12198; 1/12206; 1/12215; 1/12228; 1/12238; 1/12257; 1/8023; 1/12294; 1/12264; 1/12305; 6/101238; 1/12146; 1/12111; 1/12087; 1/12167; 1/12182; 1/12194; 1/12205; 1/12217; 1/12225; 1/12237; 1/12240; 1/12250; 1/12262; 1/57301; 1/12277; 1/12304; 1/12139; |
|
16.132,67 |
|
| 02/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - RESTITUIÇÃO DEVOL. BANRISUL CARTÕES |
|
6,00 |
|
| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
16.138,67 |
| TOTAL |
16.138,67 |
16.138,67 |
16.138,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
