| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON |
| Número do empenho: | 3906 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 57UN SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15, REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 0,00 | 91,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 57UN SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15, REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 91,20 | ||
| 01/08/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181132; | 91,20 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2018 JORGE LUIZ MARCON - 595 | 91,20 | ||
| TOTAL | 91,20 | 91,20 | 91,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
