SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 57UN SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15, REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
91,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
Valor Empenhado referente a: 57UN SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15, REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
91,20
01/08/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181132;
91,20
08/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2018
JORGE LUIZ MARCON - 595
91,20
TOTAL
91,20
91,20
91,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
