| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 65 LTS GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 0,00 | 339,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 65 LTS GASOLINA P/ FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. | 339,30 | ||
| 01/08/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/12084; 1/12095; 1/12166; 1/12243; 1/12278; | 339,30 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3908/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 339,30 | ||
| TOTAL | 339,30 | 339,30 | 339,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
