| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:455,91 LTS. DIESEL FORD IVQ 1480; 260,69 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 419,81LTS. OLEO DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 149,89 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999; 33,46 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 687,11 LTS.GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 5.896,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Valor Empenhado referente a:455,91 LTS. DIESEL FORD IVQ 1480; 260,69 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 419,81LTS. OLEO DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 149,89 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999; 33,46 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 687,11 LTS.GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS. | 5.896,47 | ||
| 01/08/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12231; 1/12114; 1/12152; 1/12218; 1/12098; 1/12185; 1/12190; 1/12121; 1/12261; 1/12090; 1/12143; 1/1213; 1/12079; 1/12191; 1/12299; | 5.896,47 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 5.896,47 | ||
| TOTAL | 5.896,47 | 5.896,47 | 5.896,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
