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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3910	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:455,91 LTS. DIESEL FORD IVQ 1480; 260,69 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 419,81LTS. OLEO DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 149,89 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999; 33,46 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 687,11 LTS.GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.	0,00	5.896,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	Valor Empenhado referente a:455,91 LTS. DIESEL FORD IVQ 1480; 260,69 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 419,81LTS. OLEO DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 149,89 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999; 33,46 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 687,11 LTS.GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 DA SEC. OBRAS.	5.896,47
01/08/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12231; 1/12114; 1/12152; 1/12218; 1/12098; 1/12185; 1/12190; 1/12121; 1/12261; 1/12090; 1/12143; 1/1213; 1/12079; 1/12191; 1/12299;		5.896,47
15/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			5.896,47
TOTAL		5.896,47	5.896,47	5.896,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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