| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664 P/ IMPRESSORA HP 2136 DO NAAB. | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664 P/ IMPRESSORA HP 2136 DO NAAB. | 70,00 | ||
| 07/08/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/22; | 70,00 | ||
| 13/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
