SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO FECEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, PERICOPE, SITE, APP, DA 71ª ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09 A 12/08/2018, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO FECEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, PERICOPE, SITE, APP, DA 71ª ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09 A 12/08/2018, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
1.500,00
09/08/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018494;
1.500,00
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2018
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. - 10048
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
