| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JULHO de 2018. | 0,00 | 7.293,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JULHO de 2018. | 7.293,39 | ||
| 02/08/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 7.293,39 | ||
| 07/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 7.293,39 | ||
| TOTAL | 7.293,39 | 7.293,39 | 7.293,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
