SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO LAMINA 12.9 5/8 X 2 1/4 FEY, 3UN PARAFUSO SEG M22 1,5 X 70, 1UN PINO DE AÇO, P/ TRATOR DE ESTEIRA DA SEC. OBRAS.
0,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO LAMINA 12.9 5/8 X 2 1/4 FEY, 3UN PARAFUSO SEG M22 1,5 X 70, 1UN PINO DE AÇO, P/ TRATOR DE ESTEIRA DA SEC. OBRAS.
184,00
03/08/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/8662;
184,00
09/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2018
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9832
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
