Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FITA TESTE CLORO LIVRE - M7 + /20(100 TESTES), P/ SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 FITA TESTE CLORO LIVRE - M7 + /20(100 TESTES), P/ SEC. AGRICULTURA. |
68,00 |
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| 17/08/2018 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/131332; |
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68,00 |
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| 22/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2018
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. - 14004 |
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68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
