Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN CHAVE DE LUZ KOS, 16UN LÂMPADA 1 POLO 21W LED, 16UN SOQUETE ROSETA, 6UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO 1M 11402 24V, 20UN TERMINAIS, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 3UN FITA ISOLANTE SEM COLA, E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779. |
0,00 |
1.729,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CHAVE DE LUZ KOS, 16UN LÂMPADA 1 POLO 21W LED, 16UN SOQUETE ROSETA, 6UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO 1M 11402 24V, 20UN TERMINAIS, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 3UN FITA ISOLANTE SEM COLA, E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779. |
1.729,77 |
|
|
| 07/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2896; |
|
1.729,77 |
|
| 14/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
|
|
1.729,77 |
| TOTAL |
1.729,77 |
1.729,77 |
1.729,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
