| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LANTERNA LED, 1UN LANTERNA LATERAL, 6UN REATOR DE LUZ U 609-E, 2UN LÂMPADA 2 POLO, 3UN SOQUETE MEIA LUZ, 3UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN RELÉ LUZ REFOR. 1M 11402 24V, 1UN LÂMPADA DE FAROL, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IVZ 0024. | 0,00 | 1.622,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN LANTERNA LED, 1UN LANTERNA LATERAL, 6UN REATOR DE LUZ U 609-E, 2UN LÂMPADA 2 POLO, 3UN SOQUETE MEIA LUZ, 3UN LÂMPADA 1 POLO, 1UN RELÉ LUZ REFOR. 1M 11402 24V, 1UN LÂMPADA DE FAROL, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IVZ 0024. | 1.622,15 | ||
| 07/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2895; | 1.622,15 | ||
| 14/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2018 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 1.622,15 | ||
| TOTAL | 1.622,15 | 1.622,15 | 1.622,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
