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Exercício: 2018
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3964	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 SERV. GRAFICAÇÃO COPIAS PLOTER 04 PRANCHAS A3 E 10 PRANCHAS A2, P/ PAVIMENT. AVENIDA BENTO GONÇALVES E RUA 1º DE JULHO, 9,98M2 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER E 9 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER REDE DAGUA LINHA RONCADOR, PAREDAO E CAMBOATA.	0,00	373,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	Valor Empenhado referente a: 3 SERV. GRAFICAÇÃO COPIAS PLOTER 04 PRANCHAS A3 E 10 PRANCHAS A2, P/ PAVIMENT. AVENIDA BENTO GONÇALVES E RUA 1º DE JULHO, 9,98M2 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER E 9 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER REDE DAGUA LINHA RONCADOR, PAREDAO E CAMBOATA.	373,62
09/08/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018701;		373,62
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2018 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478			373,62
TOTAL		373,62	373,62	373,62
SALDO A PAGAR				0,00