| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 SERV. GRAFICAÇÃO COPIAS PLOTER 04 PRANCHAS A3 E 10 PRANCHAS A2, P/ PAVIMENT. AVENIDA BENTO GONÇALVES E RUA 1º DE JULHO, 9,98M2 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER E 9 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER REDE DAGUA LINHA RONCADOR, PAREDAO E CAMBOATA. | 0,00 | 373,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 SERV. GRAFICAÇÃO COPIAS PLOTER 04 PRANCHAS A3 E 10 PRANCHAS A2, P/ PAVIMENT. AVENIDA BENTO GONÇALVES E RUA 1º DE JULHO, 9,98M2 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER E 9 SERV. GRAFICACAO COPIAS PLOTER REDE DAGUA LINHA RONCADOR, PAREDAO E CAMBOATA. | 373,62 | ||
| 09/08/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018701; | 373,62 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2018 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 | 373,62 | ||
| TOTAL | 373,62 | 373,62 | 373,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
