SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1000UN CERTIFICADOS, 200UN CERTIFICADOS, 5000UN FOLDERES 4 X 4 FORMATO 8, 100 UN CRACHÁS, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
0,00
3.895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1000UN CERTIFICADOS, 200UN CERTIFICADOS, 5000UN FOLDERES 4 X 4 FORMATO 8, 100 UN CRACHÁS, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.
3.895,00
17/08/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182426;
3.895,00
21/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186
3.895,00
TOTAL
3.895,00
3.895,00
3.895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
