| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1000UN CERTIFICADOS, 200UN CERTIFICADOS, 5000UN FOLDERES 4 X 4 FORMATO 8, 100 UN CRACHÁS, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. | 0,00 | 3.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1000UN CERTIFICADOS, 200UN CERTIFICADOS, 5000UN FOLDERES 4 X 4 FORMATO 8, 100 UN CRACHÁS, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. | 3.895,00 | ||
| 17/08/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 20182426; | 3.895,00 | ||
| 21/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 3.895,00 | ||
| TOTAL | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
