| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN FAIXA DATA ESTREIA 2,50 X 80, 1UN FAIXA BEM VINDO 2,50 X 80, 21UN LONAS C/ IMPRESSÃO 70 X 50, 30UN ADES. DE RT. MED. 30 X 20, 5UN ADES. DE FLECHAS MODELOS GR. 67 X 8,50, 16UN ADESIVOS DE FLECHAS, MODELO PEQ. 13,5 X 5,5 P 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA. | 0,00 | 1.139,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | Valor Empenhado referente a:1UN FAIXA DATA ESTREIA 2,50 X 80, 1UN FAIXA BEM VINDO 2,50 X 80, 21UN LONAS C/ IMPRESSÃO 70 X 50, 30UN ADES. DE RT. MED. 30 X 20, 5UN ADES. DE FLECHAS MODELOS GR. 67 X 8,50, 16UN ADESIVOS DE FLECHAS, MODELO PEQ. 13,5 X 5,5 P 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA. | 1.139,98 | ||
| 13/08/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/2592; | 1.139,98 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2018 VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME - 1476 | 1.139,98 | ||
| TOTAL | 1.139,98 | 1.139,98 | 1.139,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
