Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.196 PULSEIRA COLORIDAS, P/ USO NA 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. |
0,00 |
454,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1.196 PULSEIRA COLORIDAS, P/ USO NA 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. |
454,48 |
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| 09/08/2018 |
DEVOLUCAO DO PRODUTO PARA A EMPRESA POR NAO TER SIDO NECESSARIO A UTILIZACAO NA PROGRAMACAO DO EVENTO. |
-454,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
