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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3977	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERV. SONORIZAÇÃO DIA 10/08/2018, DURANTE GERAÇÃO DA CHAMA CRIOULA NA CHÁCARÁ "O CHALÉ", INICIO AS 09:30H.; 1 SERV. SONORIZAÇÃO DIA 11/08/18, DISTRIB. CHAMA CRIOULA P/ AS REGIÕES, PROXIMO DO MINUANO CTG, INICIO 9H, CFE. CONTRATO 126/18, LEI Nº 3.041/2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERV. SONORIZAÇÃO DIA 10/08/2018, DURANTE GERAÇÃO DA CHAMA CRIOULA NA CHÁCARÁ "O CHALÉ", INICIO AS 09:30H.; 1 SERV. SONORIZAÇÃO DIA 11/08/18, DISTRIB. CHAMA CRIOULA P/ AS REGIÕES, PROXIMO DO MINUANO CTG, INICIO 9H, CFE. CONTRATO 126/18, LEI Nº 3.041/2018.	3.000,00
13/08/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201814;		3.000,00
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00