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Exercício: 2018
Nome do Credor: CINARA FRANCELI CAREZIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 DIARIAS LOCAÇÃO DE DEZ SANITÁRIOS COM CHUVEIRO ELÉTRICO NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, NO PERÍODO DE 09/08/2018 A 12/08/2018;DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2018 CONTRATO Nº 125/2018 PROCESSO Nº 66/2018, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	Valor Empenhado referente a: 4 DIARIAS LOCAÇÃO DE DEZ SANITÁRIOS COM CHUVEIRO ELÉTRICO NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, NO PERÍODO DE 09/08/2018 A 12/08/2018;DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2018 CONTRATO Nº 125/2018 PROCESSO Nº 66/2018, P/ 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018.	3.000,00
13/08/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 34;		3.000,00
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2018 CINARA FRANCELI CAREZIA - 14244			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00