Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3979 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3un poste concreto 6mt, 4un poste concreto 7mt, 250m cabo triplex 3x10mm, 125m cabo multiplex 2x10mm, 50m cordão paralelo 2x4mm, 5un armação ar11 completa, 25un tomada tripla 10A, e demais itens p/ Camping Municipal, cfe. 1ºadit. contrato nº115/18. |
0,00 |
5.251,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3un poste concreto 6mt, 4un poste concreto 7mt, 250m cabo triplex 3x10mm, 125m cabo multiplex 2x10mm, 50m cordão paralelo 2x4mm, 5un armação ar11 completa, 25un tomada tripla 10A, e demais itens p/ Camping Municipal, cfe. 1ºadit. contrato nº115/18. |
5.251,11 |
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| 13/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20524415; |
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5.251,11 |
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| 17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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5.251,11 |
| TOTAL |
5.251,11 |
5.251,11 |
5.251,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
