SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN JOELHO 45 ESGOTO 100 MM, 1UN JOELHO 90 ESGOTO 100MM, 1UN TUBO ESGOTO 100 MM, 2UN ADAPTADOR SOLD P/ CX. AGUA 1/2, 2UN TORNEIRA BOIA, 100MT. TUBO PE 80 RAMAL PRED 20 X 2,3 MM, 10UN DUCHA E DEMAIS ITENS P/ INSTALAÇÃO DAGUA NOS BANHEIROS CAMPING MUNICIPAL.
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1.087,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN JOELHO 45 ESGOTO 100 MM, 1UN JOELHO 90 ESGOTO 100MM, 1UN TUBO ESGOTO 100 MM, 2UN ADAPTADOR SOLD P/ CX. AGUA 1/2, 2UN TORNEIRA BOIA, 100MT. TUBO PE 80 RAMAL PRED 20 X 2,3 MM, 10UN DUCHA E DEMAIS ITENS P/ INSTALAÇÃO DAGUA NOS BANHEIROS CAMPING MUNICIPAL.
1.087,57
13/08/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20530464; 890/20531092;
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17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
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TOTAL
1.087,57
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
