Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3982 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6 BRANCA, 1UN LINHA PEDREIRO 100MTS., 2UN PINCEL 2 1/2 P/ PINTURA CAIXA DE LUZ DO CAMPING. |
0,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6 BRANCA, 1UN LINHA PEDREIRO 100MTS., 2UN PINCEL 2 1/2 P/ PINTURA CAIXA DE LUZ DO CAMPING. |
179,00 |
|
|
| 09/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/5078; |
|
179,00 |
|
| 17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
