Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONSOLIDACAO DE DIVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DAS COMPETENCIAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. |
3.400,00 |
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02/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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3.400,00 |
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10/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JANEIRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. NA FPM EM 10.01.18. |
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262,42 |
09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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263,44 |
14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. MARÇO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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264,26 |
10/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. ABRIL/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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265,19 |
10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. MAIO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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266,10 |
12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JUNHO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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267,01 |
20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JULHO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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267,92 |
13/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. AGOSTO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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268,87 |
10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. SETEMBRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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269,87 |
10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. OUTUBRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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270,69 |
12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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271,64 |
10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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272,50 |
31/12/2018 |
ESTORNO SALDO DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
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-190,09 |
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31/12/2018 |
ESTORNO SALDO DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
-190,09 |
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TOTAL |
3.209,91 |
3.209,91 |
3.209,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.