SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITE CASAL STANDARD DIAS 09 E 10/08/18, 2 PERNOITE SOLTEIRO INDIVIDUAL DIAS 09 E 10/08/18, 1 PERNOITE CASAL STANDARD DIA 10/08/18, 1 PERNOITE DUPLO SOLTEIRO DIA 10/08/18,P/ EQUIPE DO MTG NO 71º ACENDIMENTO CHAMA CRIOULA, CFE. LEI 3.041/2018.
0,00
1.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITE CASAL STANDARD DIAS 09 E 10/08/18, 2 PERNOITE SOLTEIRO INDIVIDUAL DIAS 09 E 10/08/18, 1 PERNOITE CASAL STANDARD DIA 10/08/18, 1 PERNOITE DUPLO SOLTEIRO DIA 10/08/18,P/ EQUIPE DO MTG NO 71º ACENDIMENTO CHAMA CRIOULA, CFE. LEI 3.041/2018.
1.220,00
13/08/2018
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018276;
1.220,00
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2018
HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
1.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
