Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4013 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN BUCHA REDUÇÃO 25MMX20MM., 3UN JOELHO 90 25MM., 2UN JOELHO 90 25MM X 1/2, 2UN TUBO 20MM, 2R MANGUEIRA POLIETILENO 1/2X1, 5MM 100MT, 1R MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 1,5 MM 100 MTS. E DEMAIS ITENS P/ FESTIV. DO 71º ACENDIM. CHAMA CRIOULA, LEI Nº3.041/2018. |
0,00 |
666,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Valor Empenhado referente a:1UN BUCHA REDUÇÃO 25MMX20MM., 3UN JOELHO 90 25MM., 2UN JOELHO 90 25MM X 1/2, 2UN TUBO 20MM, 2R MANGUEIRA POLIETILENO 1/2X1, 5MM 100MT, 1R MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 1,5 MM 100 MTS. E DEMAIS ITENS P/ FESTIV. DO 71º ACENDIM. CHAMA CRIOULA, LEI Nº3.041/2018. |
666,92 |
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| 15/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20576268; 890/20576050; |
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666,92 |
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| 20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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666,92 |
| TOTAL |
666,92 |
666,92 |
666,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
