Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 70MT. CORDA TRANÇADA PP 03MM, 2UN FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, P/ FESTIVIDADES DO 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. |
0,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 70MT. CORDA TRANÇADA PP 03MM, 2UN FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, P/ FESTIVIDADES DO 71º ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. |
51,00 |
|
|
| 15/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20577289; |
|
51,00 |
|
| 20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
