Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4051 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SDR FPE 647/17 PROJETO 7386 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.05856506, REF. CONSULTA POPULAR 16/17, TERMO DE CONVENIO FPE 647/2017. |
0,00 |
155,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.05856506, REF. CONSULTA POPULAR 16/17, TERMO DE CONVENIO FPE 647/2017. |
155,81 |
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| 14/08/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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155,81 |
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| 17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2018
SECRETARIA DA FAZENDA RS - 196 |
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155,81 |
| TOTAL |
155,81 |
155,81 |
155,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
