| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA RS |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SDR FPE 647/17 PROJETO 7386 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.05856506, REF. CONSULTA POPULAR 16/17, TERMO DE CONVENIO FPE 647/2017. | 0,00 | 155,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 04.05856506, REF. CONSULTA POPULAR 16/17, TERMO DE CONVENIO FPE 647/2017. | 155,81 | ||
| 14/08/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 155,81 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2018 SECRETARIA DA FAZENDA RS - 196 | 155,81 | ||
| TOTAL | 155,81 | 155,81 | 155,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
